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Video: ¿Cómo reflejo un reembolso en QuickBooks?
2024 Autor: Stanley Ellington | [email protected]. Última modificación: 2023-12-16 00:15
Lea las instrucciones paso a paso
- Abre un Reembolso Recibo. En el menú +, seleccione Reembolso Recibo para abrir un nuevo reembolso recibo.
- Elija un cliente.
- Seleccione un método de pago.
- Elige una cuenta.
- Elija el producto o servicio para Reembolso .
- Finalice su recibo.
- Tome nota del número de cheque.
- Elija Opciones de impresión.
También sepa, ¿cómo ingreso un reembolso de un proveedor en QuickBooks?
Registrar un reembolso de proveedor en QuickBooks Desktop
- Vaya al menú Banca y luego seleccione Realizar depósitos.
- Si aparece la ventana Pagos para depositar, seleccione Aceptar.
- En la ventana Realizar depósitos, seleccione el menú desplegable Recibido de y elija el proveedor que le envió el reembolso.
- En el menú desplegable De cuenta, seleccione la cuenta de Cuentas por pagar correspondiente.
En segundo lugar, ¿cómo puedo emitir un reembolso en el escritorio de QuickBooks? Procesar un reembolso
- Abra el archivo de su empresa.
- Desde la pantalla de inicio de QuickBooks, haga clic en el icono Reembolsos y créditos.
- En la pantalla Nota de crédito del cliente, ingrese el nombre del cliente correspondiente y la cantidad a reembolsar.
- Haga clic en Guardar y cerrar.
- En la pantalla Crédito disponible que aparece, seleccione Dar un reembolso y luego haga clic en Aceptar.
Aquí, ¿cómo ingreso un reembolso en una factura en QuickBooks?
Cómo reembolsar un depósito y cerrar una factura
- Paso 1: cree una nota de crédito. El primer paso para reembolsar un depósito es crear una nota de crédito:
- Paso 2: cree un cheque para reembolsar el depósito. Para crear un cheque para reembolsar el depósito:
- Paso 3: registre un pago.
- Paso 1: cree una nota de crédito.
- Paso 2: reembolsar la tarjeta de crédito del cliente.
- Paso 3: aplique la nota de crédito.
¿Cómo gestiono los créditos y reembolsos de proveedores?
- Paso 1: Ingrese el cheque de reembolso del proveedor en la pantalla Depósitos.
- Paso 2: Vincule el depósito al crédito del proveedor.
- Paso 1: Ingrese los créditos del proveedor.
- Paso 2: Pague la factura con los créditos del proveedor.
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