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Video: ¿Cómo revierto un pago en netsuite?
2024 Autor: Stanley Ellington | [email protected]. Última modificación: 2023-12-16 00:15
Para revertir una transacción de pago
- En Facturación, seleccione Entrar y editar pagos para abrir un espacio en blanco Ingrese y edite pagos ventana.
- Haga clic en Nuevo.
- Ingrese el número de identificación y presione Tab.
- Ingrese el número de cheque o el tipo de tarjeta de crédito / débito en el campo Cheque / CC.
- Ingrese una cantidad negativa en el Pagar Campo de cantidad.
- Seleccione la línea de pedido.
Entonces, ¿cómo cancelo la aplicación de pagos en netsuite?
1. Vaya a Transacciones> Clientes> Aceptar cliente. Pago . 2.
Anular la aplicación del pago aplicado a una factura y revertir el impacto del registro de pago
- Abra el registro de pago en el modo de edición.
- En la pestaña Aplicar> subpestaña Facturas, desmarque la casilla Aplicar para la factura a la que se aplicó.
- Presione el botón Guardar.
También se puede preguntar, ¿cómo revierto un pago en QuickBooks? Método alternativo para revertir o anular una venta
- Inicie sesión en su cuenta de QuickBooks Payments.
- En el menú desplegable Actividad e informes, seleccione Transacciones.
- Ingrese el rango de fechas apropiado y seleccione Buscar.
- Seleccione el ID de transacción o la transacción que desea revertir.
- Seleccione Invertir (nulo / crédito).
Posteriormente, también se puede preguntar, ¿puede un banco revertir un pago?
Como regla general, los bancos pueden revertir un pago cometido por error solo con el consentimiento de la persona que lo recibió. Por lo general, esto implica la Banco ponerse en contacto con el titular de la cuenta para pedirle permiso para marcha atrás la transacción.
¿Cómo se revierte un pago?
Para revertir una transacción de pago
- En Facturación, seleccione Ingresar y editar pagos para abrir una ventana Ingresar y editar pagos en blanco.
- Haga clic en Nuevo.
- Ingrese el número de identificación y presione Tab.
- Ingrese el número de cheque o el tipo de tarjeta de crédito / débito en el campo Cheque / CC.
- Ingrese una cantidad negativa en el campo Monto de pago.
- Seleccione la línea de pedido.
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